一、预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

截至2024年12月底，全县一般公共预算收入完成145832万元，同比增收4844万元，增幅为3.44%。

从收入结构上来看，截至2024年12月底，税收收入完成83657元，同比减15504万元，降幅为15.64%；非税收入完成62175万元，同比增收20348万元，增幅为48.65%。税收收入占一般公共预算收入的比重为57.4%，比上年同期减少18.4个百分点。到12月底，税收收入中，增值税完成32361万元，同比减收5917万元；企业所得税完成7497万元，同比减收961万元；个人所得税完成2133万元，同比增收251万元；主体税收收入共41993万元，主体税收占税收收入比重为50.2%。

（二）一般公共预算支出完成情况

截至2024年11月底，我县一般公共预算支出完成535550万元，同比增加支出38609万元，增幅为7.77%。其中：民生支出完成452180万元，占一般公共预算支出的84.43%。

二、预算执行特点

（一）税收乏力，同比下降15.64%

2024年12月份，全县一般公共预算收入累计完成145832万元，增幅为3.44%，其中税收收入完成83657万元，同比减收15504万元，降幅为15.64%。其中：1.增值税同比减收5917万元，降幅为15.46%。主要原因一是制造业中小微企业缓缴政策，形成一次性减收因素。二是免抵调库同比减收2100万元。2.企业所得税减收961万元，降幅11.36%。3.土地增值税同比减收2009万元，主要原因为房地产市场持续低迷。4.环境保护税同比减收1742万元，主要是去年同期清理城市供热环保税欠税，抬升了同期基数。

（二）库款制约一般公共预算支出进度

截至2024年12月底，我县一般公共预算支出完成643382万元，同比增加支出61003万元，增幅10.47%。一般公共预算支出略有增长，“保民生、保工资、保运转”特点显著。民生支出535736万元，占比83.27%，同比增幅11.42%。

三、下一步增收举措

（一）加强财政征管力度，全力组织财政收入

加强税收征管部门协调联动，依法依规强化税收征管。加强财源建设，强化对重点税源的监测分析，切实做到应收尽收，入时入库。积极向上级汇报沟通，争取政策和资金支持。

（二）加强预算执行管理，不断优化财政支出结构

一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是要持续做好转移支付资金管理等工作。持续加强专移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，进一步落实好财政资金直达机制，保障财政资金直达基层，直接惠企利民。

（三）加强分析研判，实现一季度“开门红”

强化财政收支运行监测分析，做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行，全力完成2025年一季度“开门红”收支目标。进一步规范预算执行管理，高质量完成2024年财政决算工作。