一、预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

截至2025年1月底，全县一般公共预算收入完成14933万元，同比增收1367万元，增幅为10.08%。

从收入结构上来看，截至2025年1月底，税收收入完成11746万元，同比增收2640万元，增幅为28.99%；非税收入完成3187万元，同比减收1273万元，降幅为28.54%。税收收入占一般公共预算收入的比重为78.7%，比上年同期增加11.5个百分点。到1月底，税收收入中，增值税完成5014万元，同比增收1930万元；企业所得税完成1999万元，同比增收903万元；个人所得税完成390万元，同比增收133万元；主体税收收入共7403万元，主体税收占税收收入比重为63%。

（二）一般公共预算支出完成情况

截至2025年1月底，我县一般公共预算支出完成65605万元，同比增加支出26251万元，增幅为66.7%。其中：民生支出完成50570万元，占一般公共预算支出的77.08%。

二、预算执行特点

（一）税收“开门红”，同比增长28.99%

2025年1月份，全县一般公共预算收入累计完成14933万元，增幅为28.99%，其中税收收入完成11746万元，同比增收2640万元，增幅为28.99%。其中：1.增值税同比增收1930万元，增幅为62.58%。主要原因一是去年同期留抵退税数额较大，二是重点企业增值税入库均有增长。2.企业所得税增收903万元，增幅82.39%。主要原因有山东鑫澳置业开发有限公司、山东一诺生物质材料股份有限公司等企业预缴24年第四季度企业所得税。3.耕地占用税813万元，全额增收。

（二）加大支出强度，兜牢“三保”底线

截至2025年1月底，我县一般公共预算支出完成65605万元，同比增加支出26251万元，增幅66.7%。一般公共预算支出大幅增长，“保民生、保工资、保运转”特点显著。民生支出50570万元，占比77.08%，同比增幅52.47%。

三、下一步增收举措

（一）加强财政征管力度，全力组织财政收入

加强税收征管部门协调联动，依法依规强化税收征管。加强财源建设，强化对重点税源的监测分析，切实做到应收尽收，入时入库。积极向上级汇报沟通，争取政策和资金支持。

（二）加强预算执行管理，不断优化财政支出结构

一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是要持续做好转移支付资金管理等工作。持续加强专移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，进一步落实好财政资金直达机制，保障财政资金直达基层，直接惠企利民。

（三）加强分析研判，实现一季度“开门红”

强化财政收支运行监测分析，做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行，全力完成2025年一季度“开门红”收支目标。