一、预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

截至2025年3月底，全县一般公共预算收入完成40975万元，同比增收1665万元，增幅为4.24%，顺利实现一季度“开门红”。

从收入结构上来看，截至2025年3月底，税收收入完成26427万元，同比增收2837万元，增幅为12.03%；非税收入完成14548万元，同比减收1172万元，降幅为7.46%。税收收入占一般公共预算收入的比重为64.5%，比上年同期增加4.5百分点。税收收入中，增值税完成9371万元，同比增收1242万元；企业所得税完成3803万元，同比减收154万元；个人所得税完成606万元，同比减收224万元；主体税收收入共13780万元，主体税收占税收收入比重为52.1%。

（二）一般公共预算支出完成情况

截至2025年3月底，我县一般公共预算支出完成16.38亿元，同比增加支出3.57亿元，增幅为27.87%。其中：民生支出完成13.2亿元，占一般公共预算支出的80.62%。

二、预算执行特点

（一）一般公共预算收入“开门红”，同比增长4.24%

2025年3月份，全县一般公共预算收入累计完成40975万元，增幅为4.24%，其中税收收入完成26427万元，同比增收2837万元，增幅为12.03%。其中：1.增值税同比增收1242万元，增幅为15.28%。主要原因是聊城市传朋公路工程有限公司、莘县城市供热有限公司税收增长。2.土地增值税增收1088万元，增幅51.86%，主要得益于房地产清算拉动作用。3.耕地占用税同比增收714万元，主要是因为三峡新能源发电（莘县）有限公司入库1122万元。

（二）加大支出强度，兜牢“三保”底线

截至2025年3月底，我县一般公共预算支出完成163783万元，同比增加支出35699万元，增幅27.87%。民生支出132040万元，占比80.62%，同比增幅27.81%。一般公共预算支出稳步增长，“保民生、保工资、保运转”特点显著。

三、下一步增收举措

（一）加强财政征管力度，全力组织财政收入

加强税收征管部门协调联动，依法依规强化税收征管。加强财源建设，强化对重点税源的监测分析，切实做到应收尽收，入时入库。积极向上级汇报沟通，争取政策和资金支持。

（二）加强预算执行管理，不断优化财政支出结构

一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是要持续做好转移支付资金管理等工作。持续加强专移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，进一步落实好财政资金直达机制，保障财政资金直达基层，直接惠企利民。