一、预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

截至2025年5月底，全县一般公共预算收入完成62938万元，同比增收6177万元，增幅为10.88%。

从收入结构上来看，截至2025年5月底，税收收入完成40200万元，同比增收2195万元，增幅为5.78%；非税收入完成22738万元，同比增收3982万元，增幅为21.23%。税收收入占一般公共预算收入的比重为63.9%，比上年同期降低4.6个百分点。税收收入中，增值税完成14880万元，同比增收1005万元；企业所得税完成6142万元，同比增收594万元；个人所得税完成873万元，同比减收84万元；主体税收收入共21895万元，主体税收占税收收入比重为54.5%。

（二）一般公共预算支出完成情况

截至2025年5月底，我县一般公共预算支出完成250689万元，同比增加支出44096万元，增幅为21.34%。其中：民生支出完成200489万元，占一般公共预算支出的79.98%。

二、预算执行特点

（一）一般公共预算收入稳步提升，同比增长10.88%

2025年5月份，全县一般公共预算收入累计完成62938万元，增幅为10.88%，其中税收收入完成40200万元，同比增收2195万元，增幅为5.78%。其中：1.增值税同比增收1005万元，增幅为7.24%。2.土地增值税增收824元，增幅28%，主要得益于房地产清算拉动作用。3.企业所得税增收594万元，增幅10.71%，主要原因是莘县嘉华能源有限公司、山东宝立食品科技有限公司等企业新缴税。

（二）加大支出强度，兜牢“三保”底线

截至2025年5月底，我县一般公共预算支出完成250689万元，同比增加支出44096万元，增幅21.34%。民生支出200489万元，占比79.98%，同比增幅19.06%。一般公共预算支出稳步增长，“保民生、保工资、保运转”特点显著。

三、下一步增收举措

（一）积极协调，组织收入有序入库

积极与税务部门沟通，衔接测算，摸清收入底数，靠实收入来源，对1-5月下降较大的税种分析研判，提出切实可行的措施，全力组织收入，做到半年收入有把握，全年收入有信心。

（二）统筹调度，确保支出稳定增长

一是坚持勤俭办事，调整优化支出结构，优先足额保障“三保”支出，全面落实教育、医疗、节能环保等民生政策。二是加快支出进度。进一步落实预算单位在部门预算执行中的主体地位，对切块资金，及时分配下达指标，对明确到项目的资金，督促预算单位加快项目建设和资金结算进度。

（三）加强预算执行管理，不断优化财政支出结构

一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是要持续做好转移支付资金管理等工作。持续加强专移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，进一步落实好财政资金直达机制，保障财政资金直达基层，直接惠企利民。