一、预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

截至2025年6月底，全县一般公共预算收入完成76107万元，同比增收5177万元，增幅为7.3%。

从收入结构上来看，截至2025年6月底，税收收入完成47057万元，同比增收110万元，增幅为0.23%；非税收入完成29050万元，同比增收5067万元，增幅为21.13%。税收收入占一般公共预算收入的比重为61.8%，比上年同期降低6.6个百分点。税收收入中，增值税完成18008万元，同比增收812万元；企业所得税完成6411万元，同比增收726万元；个人所得税完成1108万元，同比增收55万元；主体税收收入共25527万元，主体税收占税收收入比重为54.2%。

（二）一般公共预算支出完成情况

截至2025年6月底，我县一般公共预算支出完成301298万元，同比增加支出43283万元，增幅为16.78%。其中：民生支出完成244203万元，占一般公共预算支出的81.05%。

二、预算执行特点

（一）一般公共预算收入稳步提升，同比增长7.3%

2025年6月份，全县一般公共预算收入累计完成76107万元，增幅为7.3%，其中税收收入完成47057万元，同比增收110万元，增幅为0.23%。其中：1.增值税同比增收812万元，增幅为4.72%。2.企业所得税同比增收726万元，增幅12.77%，主要原因是山东莘县农村商业银行股份有限公司入库以前年度汇缴税款、山东鑫澳置业开发有限公司、山东金世纪房地产开发有限公司莘县分公司预交税款等。3.耕地占用税增收1314万元。

（二）加大支出强度，兜牢“三保”底线

截至2025年6月底，我县一般公共预算支出完成301298万元，同比增加支出43283万元，增幅16.78%。民生支出244203万元，占比81.05%，同比增幅14.29%。一般公共预算支出稳步增长，“保民生、保工资、保运转”特点显著。

三、下一步增收举措

（一）积极协调，组织收入有序入库

积极与税务部门沟通，衔接测算，摸清收入底数，靠实收入来源，对1-6月下降较大的税种分析研判，提出切实可行的措施，全力组织收入，做到半年收入有把握，全年收入有信心。

（二）统筹调度，确保支出稳定增长

一是坚持勤俭办事，调整优化支出结构，优先足额保障“三保”支出，全面落实教育、医疗、节能环保等民生政策。二是加快支出进度。进一步落实预算单位在部门预算执行中的主体地位，对切块资金，及时分配下达指标，对明确到项目的资金，督促预算单位加快项目建设和资金结算进度。

（三）加强预算执行管理，不断优化财政支出结构

一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是要持续做好转移支付资金管理等工作。持续加强专移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，进一步落实好财政资金直达机制，保障财政资金直达基层，直接惠企利民。