一、预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

截至2025年7月底，全县一般公共预算收入完成94292万元，同比增收13054万元，增幅为16.07%。

从收入结构上来看，截至2025年7月底，税收收入完成57770万元，同比增收2167万元，增幅为3.9%；非税收入完成36522万元，同比增收10887万元，增幅为42.47%。税收收入占一般公共预算收入的比重为61.3%，比上年同期降低10.5个百分点。税收收入中，增值税完成20969万元，同比增收702万元；企业所得税完成7538万元，同比增收702万元；个人所得税完成1291万元，同比减收1万元；主体税收收入共29798万元，主体税收占税收收入比重为51.6%。

（二）一般公共预算支出完成情况

截至2025年7月底，我县一般公共预算支出完成345369万元，同比增加支出18655万元，增幅为5.71%。其中：民生支出完成280969万元，占一般公共预算支出的81.35%。

二、预算执行特点

（一）一般公共预算收入稳步提升，同比增长7.3%

2025年7月份，全县一般公共预算收入累计完成94292万元，增幅为16.07%，其中税收收入完成57770万元，同比增收2167万元，增幅为3.9%。其中：1.增值税同比增收702万元，增幅为3.46%。主要是房地产行业拉升效果显著，莘县濮丰置业有限公司、山东莘和房地产开发有限公司等6家房地产企业增值税同比增收约1700万元；莘县城市供热有限公司同比增收约970万元；聊城市传朋公路工程有限公司增值税同比增收约608万元。2.企业所得税增收945万元，增幅14.33%，主要是房地产行业和化工产业复苏明显，山东鑫澳置业开发有限公司累计缴纳416万元，全额增收；山东金世纪房地产开发有限公司莘县分公司同比增收约324万元；山东一诺生物质材料股份有限公司同比增收约133万元。3.城镇土地使用税增收424万元，增幅7.61%。主要是莘县三元太阳能有限公司缴纳131万元，全额增收；莘县瑞丰科技有限公司累计缴纳210万元，同比增收127万元；山东中德亿新材料科技有限公司累计缴纳102万元，全额增收。

（二）加大支出强度，兜牢“三保”底线

截至2025年7月底，我县一般公共预算支出完成345369万元，同比增加支出18655万元，增幅5.71%。民生支出280969万元，占比81.35%，同比增幅1.68%。一般公共预算支出稳步增长，“保民生、保工资、保运转”特点显著。

三、下一步增收举措

（一）积极协调，组织收入有序入库

积极与税务部门沟通，衔接测算，摸清收入底数，靠实收入来源，提出切实可行的措施，全力组织收入，做到半年收入有把握，全年收入有信心。

（二）统筹调度，确保支出稳定增长

一是坚持勤俭办事，调整优化支出结构，优先足额保障“三保”支出，全面落实教育、医疗、节能环保等民生政策。二是加快支出进度。进一步落实预算单位在部门预算执行中的主体地位，对切块资金，及时分配下达指标，对明确到项目的资金，督促预算单位加快项目建设和资金结算进度。

（三）加强预算执行管理，不断优化财政支出结构

一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是要持续做好转移支付资金管理等工作。持续加强专移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，进一步落实好财政资金直达机制，保障财政资金直达基层，直接惠企利民。