一、预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

截至2025年9月底，全县一般公共预算收入完成116596万元，同比增收16704万元，增幅为16.72%。

从收入结构上来看，截至2025年9月底，税收收入完成68460万元，同比增收5466万元，增幅为8.68%；非税收入完成48136万元，同比增收11238万元，增幅为30.46%。税收收入占一般公共预算收入的比重为58.7%，比上年同期降低6.9个百分点。税收收入中，增值税完成27048万元，同比增收2716万元；企业所得税完成7777万元，同比增收1437万元；个人所得税完成2015万元，同比增收473万元；主体税收收入共37228万元，主体税收占税收收入比重为54.4%。

（二）一般公共预算支出完成情况

截至2025年9月底，我县一般公共预算支出完成428727万元，同比减少支出2596万元，降幅为0.6%。其中：民生支出完成348607万元，占一般公共预算支出的81.31%。

二、预算执行特点

（一）一般公共预算收入稳步提升，同比增长16.72%

2025年9月份，全县一般公共预算收入累计完成116596万元，增幅为16.72%，其中税收收入完成68460万元，同比增收5466万元，增幅为8.68%。其中：1.增值税同比增收2716万元，增幅为11.16%。主要是房地产行业拉升效果显著，聊城尚都置业有限公司、山东天乐置业有限公司、莘县濮丰置业有限公司等6家房地产企业增值税同比增收约2080万元；聊城市传朋公路工程有限公司增值税同比增收约1149万元。2.企业所得税增收1437万元，增幅22.67%，主要是房地产行业和化工产业复苏明显，化工业累计入库企业所得税940万元，同比增收282万元；金融业累计入库2466万元，同比增收461万元；房地产业累计入库1136万元，同比增收318万元。3.耕地占用税同比增收2246万元，三峡新能源发电（莘县）有限公司因风电项目入库1122万元，全额增收。莘县土地储备中心累计入库600万元。中建三局集团有限公司累计入库407万元。

（二）加大支出强度，兜牢“三保”底线

截至2025年9月底，我县一般公共预算支出完成428727万元，同比减少支出2596万元，降幅0.6%。民生支出348607万元，占比81.31%，同比降幅4.13%。一般公共预算支出基本与去年持平，牢牢守住“保民生、保工资、保运转”的“三保”底线。

三、下一步增收举措

（一）积极协调，组织收入有序入库

积极与税务部门沟通，衔接测算，摸清收入底数，靠实收入来源，提出切实可行的措施，全力组织收入，做到半年收入有把握，全年收入有信心。

（二）统筹调度，确保支出稳定增长

一是坚持勤俭办事，调整优化支出结构，优先足额保障“三保”支出，全面落实教育、医疗、节能环保等民生政策。二是加快支出进度。进一步落实预算单位在部门预算执行中的主体地位，对切块资金，及时分配下达指标，对明确到项目的资金，督促预算单位加快项目建设和资金结算进度。

（三）加强预算执行管理，不断优化财政支出结构

一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是要持续做好转移支付资金管理等工作。持续加强专移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，进一步落实好财政资金直达机制，保障财政资金直达基层，直接惠企利民。