莘县2025年12月份预算执行情况

一、预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

截至2025年12月底，全县一般公共预算收入完成152636万元，同比增收6804万元，增幅为4.67%。

从收入结构上来看，截至2025年12月底，税收收入完成90824万元，同比增收7167万元，增幅为8.57%；非税收入完成61812万元，同比减收363万元，降幅为0.58%。税收收入占一般公共预算收入的比重为59.5%，比上年同期上升2.1个百分点。税收收入中，增值税完成35147万元，同比增收2786万元；企业所得税完成9241万元，同比增收1744万元；个人所得税完成3181万元，同比增收1048万元；主体税收收入共47569万元，主体税收占税收收入比重为52.4%。

（二）一般公共预算支出完成情况

截至2025年12月底，我县一般公共预算支出完成599645万元，同比减少支出43737万元，降幅为6.8%。其中：民生支出完成493182万元，占一般公共预算支出的82.25%。

二、预算执行特点

（一）一般公共预算收入稳步提升，同比增长4.67%

2025年12月份，全县一般公共预算收入累计完成152636万元，增幅为4.67%，其中税收收入完成90824万元，同比增收7167万元，增幅为8.57%。其中：1.增值税同比增收2786万元，增幅为8.61%，主要原因有处置固定资产同比增收971万元，清缴企业欠税增收2150万元。2.企业所得税增收1744万元，增幅23.26%。3.城镇土地使用税同比增收2982万元，增幅39.83%，主要得益于欠税清理。4.耕地占用税增收1932万元，主要得益于风电项目形成的增收。5.受去年同期一次性因素影响，土地增值税、资源税分别同比减收2784万元、911万元。

（二）加大支出强度，兜牢“三保”底线

截至2025年12月底，我县一般公共预算支出完成599645万元，同比减少支出43737万元，降幅6.8%。民生支出493182万元，占比82.25%，同比降幅7.94%。牢守住“保民生、保工资、保运转”的“三保”底线。

三、下一步增收举措

（一）积极协调，组织收入有序入库

积极与税务部门沟通，衔接测算，摸清收入底数，靠实收入来源，提出切实可行的措施，全力组织收入，积极向上级汇报沟通，争取政策和资金支持。

（二）统筹调度，确保支出稳定增长

一是坚持勤俭办事，调整优化支出结构，优先足额保障“三保”支出，全面落实教育、医疗、节能环保等民生政策。二是加快支出进度。进一步落实预算单位在部门预算执行中的主体地位，对切块资金，及时分配下达指标，对明确到项目的资金，督促预算单位加快项目建设和资金结算进度。

（三）加强分析研判，实现一季度“开门红”

强化财政收支运行监测分析，做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行，全力完成2026年一季度“开门红”收支目标。进一步规范预算执行管理，高质量完成2025年财政决算工作。