莘县2026年1月份预算执行情况

一、预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

截至2026年1月底，全县一般公共预算收入完成18933万元，同比增收4000万元，增幅为26.79%。

从收入结构上来看，截至2026年1月底，税收收入完成10734元，同比减收1012万元，降幅为8.62%；非税收入完成8199万元，同比增收5012万元，增幅为157.26%。税收收入占一般公共预算收入的比重为56.7%，比上年同期降低28个百分点。到1月底，税收收入中，增值税完成3484万元，同比减收1530万元；企业所得税完成1653万元，同比减收346万元；个人所得税完成553万元，同比增收163万元；主体税收收入共5690万元，主体税收占税收收入比重为53%。

（二）一般公共预算支出完成情况

截至2026年1月底，我县一般公共预算支出完成44758万元，同比减少支出20847万元，降幅为31.78%。其中：民生支出完成37799万元，占一般公共预算支出的84.45%。

二、预算执行特点

（一）税收增收乏力，同比下降8.62个百分点。

2026年1月份，全县一般公共预算收入累计完成18933万元，增幅为26.79%，但税收收入完成10734万元，同比减收1012万元，增幅为-8.62%。其中：1.增值税同比减收1530万元，降幅为30.51%，主要原因是重点企业增值税入库均有下降。2.企业所得税同比减收346万元，降幅为17.31%，主要原因是去年同期清缴欠税基数较大。3.耕地占用税同比减收749万元，主要原因是去年同期一次性因素拉高收入基数。

（二）库款制约一般公共预算支出进度

截至2026年1月底，我县一般公共预算支出完成44758万元，同比减少支出20847万元，降幅31.78%。就目前县级情况来看，刚性支出需求规模较大，但受库款保障能力制约难以形成有效支出，导致一般公共预算支出同比出现小幅度下滑。受一次性减收因素影响和房地产市场持续低迷影响，1月份我县，库款流入下滑，库款保障能力持续减弱，无法支撑支出需求，导致一般公共预算支出同比出现一定幅度下滑。

三、下一步增收举措

（一）加强财政征管力度，全力组织财政收入

加强税收征管部门协调联动，依法依规强化税收征管。加强财源建设，强化对重点税源的监测分析，切实做到应收尽收，入时入库。积极向上级汇报沟通，争取政策和资金支持。

（二）加强预算执行管理，不断优化财政支出结构

一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是要持续做好转移支付资金管理等工作。持续加强专移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，进一步落实好财政资金直达机制，保障财政资金直达基层，直接惠企利民。

（三）加强分析研判，实现一季度“开门红”

强化财政收支运行监测分析，做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行，全力完成2026年一季度“开门红”收支目标。